2025년 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출
관	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	2,093,516	1,756,509	337,007	세출 합계	2,093,516	1,752,609	337,007
사업수입	42,810	36,490	-6,320	사무비(인건비)	581,064	679,506	98,442
보조금수입	1,552,183	1,432,820	-119,363	사무비(업무추진비)	200	300	100
후원금수입	318,294	167,850	-150,444	사무비(운영비)	37,893	40,612	2,719
전입금	18,100	2,000	-16,100	재산조성비	241,300	5,900	-235,400
이월금	160,035	115,360	-44,674	사업비	1,232,189	1,029,800	-202,389
잡수입	2,095	1,989	-106	잡지출	177	106	-71
				예비비 및 기타	693	285	-408

2025년도 예산(세입)

(단위:원)

예산과목			2024년 예산액	2025년 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		성인기능교육수입	9,520,000	10,620,000	1,100,000
		아동청소년기능교육수입	1,540,000	1,590,000	50,000
		사회복지현장실습비수입	600,000	600,000	0
		지역사회서비스투자사업개인부담금수입	8,006,000	3,828,000	-4,178,000
		지역사회서비스투자사업 개인지원금수입	22,984,000	19,852,000	-3,132,000
		문화복지사업수입	160,000	0	-160,000
	사업수입		42,810,000	36,490,000	-6,320,000
사업수입			42,810,000	36,490,000	-6,320,000
		시군구보조금	605,280,000	704,366,000	99,086,000
		기타보조금	946,903,170	728,454,220	-218,448,950
	보조금수입		1,552,183,170	1,432,820,220	-119,362,950
보조금수입			1,552,183,170	1,432,820,220	-119,362,950
		지정후원금	309,173,540	157,830,000	-151,343,540
		비지정후원금	9,120,000	9,120,000	0
	후원금수입		318,293,540	167,850,000	-150,443,540
후원금수입			318,293,540	167,850,000	-150,443,540

예산과목			2024년 예산액	2025년 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		법인전입금(자부담)	10,000,000	0	-10,000,000
		법인전입금(후원금)	8,100,000	2,000,000	-6,100,000
	전입금		18,100,000	2,000,000	-16,100,000
전입금			18,100,000	2,000,000	-16,100,000
		전년도이월금	5,781,688	4,065,357	-1,716,331
		전년도이월금(후원금)	804,594	500,000	-304,594
		이월사업비	153,448,156	110,794,732	-42,653,424
	이월금		160,034,438	115,360,089	-44,674,349
이월금			160,034,438	115,360,089	-44,674,349
		불용품매각대	200,000	200,000	0
		기타예금이자수입	302,542	189,500	-113,042
		기타잡수입	1,592,253	1,599,000	6,747
	잡수입		2,094,795	1,988,500	-106,295
잡수입			2,094,795	1,988,500	-106,295
세입계			2,093,515,943	1,756,508,809	-337,007,134

2025년도 예산(세출)

(단위:원)

예산과목			2024년 예산액	2025년 예산액	증감	산출근거
관	항	목
	인건비	급여	439,327,200	505,780,090	66,452,890
		제수당	55,407,940	63,241,330	7,833,390
		퇴직금 및 퇴직적립금	35,888,680	47,885,280	11,996,600
		사회보험부담금	50,300,000	62,459,300	12,159,300
		기타후생경비	140,000	140,000	0
			581,063,820	679,506,000	98,442,180
사무비		기관운영비	150,000	150,000	0
		회의비	50,000	150,000	100,000
	업무추진비		200,000	300,000	100,000
	운영비	여비	900,000	1,500,000	600,000
		수용비 및 수수료	6,128,000	6,128,000	0
		공공요금	12,300,000	12,300,000	0
		제세공과금	10,809,000	11,529,000	720,000

예산과목			2024년 예산액	2025년 예산액	증감	산출근거
관	항	목
사무비	운영비	차량비	3,268,310	4,268,310	1,000,000
		연료비	20,000	20,000	0
		기타운영비	4,467,575	4,866,690	399,115
			37,892,885	40,612,000	2,719,115
			619,156,705	720,418,000	101,261,295
	시설비	시설비	226,400,000	1,000,000	-225,400,000
		자산취득비	12,400,000	1,900,000	-10,500,000
	시설비	시설장비 유지비	2,500,000	3,000,000	-500,000
			241,300,000	5,900,000	-236,400,000
재산조성비			241,300,000	5,900,000	-236,400,000
		사례관리기능사업비	115,668,780	50,330,000	-65,338,780
		서비스제공사업비	730,221,711	674,764,000	-55,457,711
		지역조직화사업비	78,902,720	42,955,000	-35,947,720

예산과목			2024년 예산액	2025년 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		기부식품등제공사업비	306,895,791	261,250,484	-45,645,307
		기타사업비	500,000	500,000	0
	사업비		1,232,189,002	1,029,799,484	-202,389,518
사업비			1,232,189,002	1,029,799,484	-202,389,518
		잡지출	177,457	106,000	-71,457
	잡지출		177,457	106,000	-71,457
잡지출			177,457	106,000	-71,457
		예비비	50,000	50,000	0
		반환금	642,779	235,325	-407,454
	예비비 및 기타		692,779	285,325	-407,454
예비비 및 기타			692,779	285,325	-407,454
세출계			2,093,515,943	1,756,508,809	-337,007,134