2024년 3차 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출
관	2024년 예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2024년 예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	1,832,096	2,093,516	261,420	세출 합계	1,832,096	2,093,516	261,420
사업수입	36,306	42,810	6,504	사무비(인건비)	600,226	581,064	-19,162
보조금수입	1,361,929	1,552,183	190,254	사무비(업무추진비)	300	200	-100
후원금수입	266,700	318,294	51,594	사무비(운영비)	40,248	37,893	-2,355
전입금	5,000	18,100	13,100	재산조성비	7,676	241,300	233,624
이월금	160,035	160,035	0	사업비	1,182,794	1,232,189	49,395
잡수입	2,126	2,095	-31	잡지출	151	177	26
				예비비 및 기타 (반환금)	701	693	-8

2024년도 3차 추경예산(세입)

(단위:원)

예산과목			당초예산액	3차추경 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		성인기능교육수입	5,700,000	5,700,000	0
		아동청소년기능교육수입	1,590,000	1,590,000	0
		사회복지현장실습비수입	600,000	600,000	-600,000
		지역사회서비스투자사업개인부담금수입	7,052,000	7,052,000	-272,000
		지역사회서비스투자사업 개인지원금수입	21,364,000	21,364,000	-6,712,000
		문화복지사업수입	0	160,000	160,000
	사업수입		36,306,000	42,810,000	6,504,000
사업수입			36,306,000	42,810,000	6,504,000
		시군구보조금	624,906,000	605,280,000	-19,626,000
		기타보조금	737,023,000	946,903,170	208,880,170
	보조금수입		1,361,929,000	1,552,183,170	190,254,170
보조금수입			1,361,929,000	1,552,183,170	190,254,170
		지정후원금	257,579,730	309,173,540	51,593,810
		비지정후원금	9,120,000	9,120,000	0
	후원금수입		266,699,730	318,293,540	51,593,810
후원금수입			266,699,730	318,293,540	51,593,810

예산과목			당초예산액	3차추경 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		법인전입금(자부담)	0	10,000,000	10,000,000
		법인전입금(후원금)	5,000,000	8,100,000	3,100,000
	전입금		5,000,000	18,100,000	13,100,000
전입금			5,000,000	18,100,000	13,100,000
		전년도이월금	5,781,688	5,781,688	0
		전년도이월금(후원금)	804,594	804,594	0
		이월사업비	153,448,156	153,448,156	0
	이월금		160,034,438	160,034,438	0
이월금			160,034,438	160,034,438	0
		불용품매각대	200,000	200,000	0
		기타예금이자수입	326,363	302,542	-23,821
		기타잡수입	1,600,000	1,592,253	-7,747
	잡수입		2,126,363	2,094,795	-31,568
잡수입			2,126,363	2,094,795	-31,568
세입계			1,832,095,531	2,093,515,943	261,420,412

2024년도 3차 추경예산(세출)

(단위:원)

예산과목			당초예산액	3차추경 예산액	증감	산출근거
관	항	목
	인건비	급여	439,327,200	439,327,200	0
		제수당	53,944,120	55,407,940	1,463,820
		퇴직금 및 퇴직적립금	43,407,730	35,888,680	-7,519,050
		사회보험부담금	63,376,950	50,300,000	-13,076,950
		기타후생경비	170,000	140,000	-30,000
			600,226,000	581,063,820	-19,162,180
사무비		기관운영비	150,000	150,000	0
		회의비	150,000	50,000	-100,000
	업무추진비		300,000	200,000	-100,000
	운영비	여비	1,500,000	900,000	-600,000
		수용비 및 수수료	6,128,000	6,128,000	0
		공공요금	12,300,000	12,300,000	0
		제세공과금	10,809,000	10,809,000	0

예산과목			당초예산액	3차추경 예산액	증감	산출근거
관	항	목
사무비	운영비	차량비	2,718,310	3,268,310	550,000
		연료비	60,000	20,000	-40,000
		기타운영비	6,732,925	4,467,575	-2,265,350
			40,248,235	37,892,885	-2,355,350
			640,774,235	619,156,705	-21,617,530
	시설비	시설비	3,775,690	226,400,000	222,624,310
		자산취득비	1,900,000	11,500,000	9,500,000
	시설비	시설장비 유지비	2,000,000	2,500,000	500,000
			7,675,690	241,300,000	233,624,310
재산조성비			7,675,690	241,300,000	233,624,310
		사례관리기능사업비	93,570,730	115,668,780	22,098,050
		서비스제공사업비	723,942,351	730,221,711	6,279,360
		지역조직화사업비	79,165,000	78,902,720	-262,280

예산과목			당초예산액	3차추경 예산액	증감	산출근거
관	항	목
		기부식품등제공사업비	285,615,621	306,895,791	21,280,170
		기타사업비	500,000	500,000	0
	사업비		1,182,793,702	1,232,189,002	49,395,300
사업비			1,182,793,702	1,232,189,002	49,395,300
		잡지출	151,388	177,457	26,069
	잡지출		151,388	177,457	26,069
잡지출			151,388	177,457	26,069
		예비비	50,000	50,000	0
		반환금	650,516	642,779	-7,737
	예비비 및 기타		700,516	692,779	-7,737
예비비 및 기타			700,516	692,779	-7,737
세출계			1,832,095,531	2,093,515,943	261,420,412